Bijlagen | Bijlage 1B - Overzicht programmaplannen

In de onderstaande tabel zijn de begrote bedragen opgenomen, inclusief de wijzigingen uit hoofdstuk 4.

Bedragen x € 1.000
Programma	Begroting 2027		Prognose 2028		Prognose 2029		Prognose 2030
01 Maatschappelijke voorzieningen
Lasten	31.048	N	34.273	N	33.110	N	33.038	N
Baten	121	V	151	V	121	V	121	V
Saldo	30.927	N	34.123	N	32.989	N	32.916	N
Storting reserves	274	N	260	N	231	N	230	N
Onttrekking reserves	1.718	V	2.891	V	222	V	222	V
Saldo resultaat	29.483	N	31.491	N	32.998	N	32.924	N
02 Preventieve ondersteuning
Lasten	45.594	N	45.635	N	45.388	N	45.255	N
Baten	7.681	V	7.681	V	7.368	V	7.174	V
Saldo	37.913	N	37.954	N	38.019	N	38.081	N
Storting reserves	0	N	0	N	0	N	0	N
Onttrekking reserves	107	V	107	V	0	N	0	N
Saldo resultaat	37.806	N	37.847	N	38.019	N	38.081	N
03 Individuele ondersteuning
Lasten	196.124	N	192.174	N	190.437	N	187.861	N
Baten	47.561	V	46.682	V	46.260	V	43.681	V
Saldo	148.563	N	145.492	N	144.177	N	144.180	N
Storting reserves	3.195	N	1.975	N	1.539	N	1.524	N
Onttrekking reserves	2.510	V	2.669	V	2.755	V	2.740	V
Saldo resultaat	149.247	N	144.798	N	142.961	N	142.964	N
04 Economie en Mobiliteit
Lasten	13.726	N	15.228	N	11.780	N	16.130	N
Baten	8.732	V	10.502	V	7.063	V	11.078	V
Saldo	4.994	N	4.725	N	4.716	N	5.052	N
Storting reserves	4.053	N	855	N	853	N	697	N
Onttrekking reserves	847	V	677	V	707	V	901	V
Saldo resultaat	8.200	N	4.903	N	4.863	N	4.848	N
05 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten	45.731	N	46.646	N	45.314	N	51.254	N
Baten	32.819	V	33.295	V	32.710	V	38.677	V
Saldo	12.912	N	13.351	N	12.604	N	12.577	N
Storting reserves	28.578	N	3.526	N	3.733	N	3.733	N
Onttrekking reserves	1.699	V	2.397	V	2.015	V	2.013	V
Saldo resultaat	39.791	N	14.480	N	14.322	N	14.298	N
06 Veiligheid
Lasten	16.922	N	16.650	N	16.587	N	16.587	N
Baten	1.072	V	997	V	997	V	997	V
Saldo	15.850	N	15.654	N	15.590	N	15.590	N
Storting reserves	142	N	142	N	142	N	142	N
Onttrekking reserves	0	N	0	N	0	N	0	N
Saldo resultaat	15.992	N	15.796	N	15.732	N	15.732	N
07 Kwaliteit leefomgeving
Lasten	52.047	N	47.874	N	49.320	N	50.883	N
Baten	19.759	V	19.766	V	21.649	V	22.517	V
Saldo	32.287	N	28.108	N	27.671	N	28.366	N
Storting reserves	2.669	N	2.652	N	2.737	N	2.847	N
Onttrekking reserves	1.507	V	1.409	V	473	V	752	V
Saldo resultaat	33.449	N	29.350	N	29.935	N	30.460	N
08 Bestuur en Organisatie
Lasten	93.271	N	105.590	N	116.536	N	127.156	N
Baten	374.110	V	373.710	V	385.104	V	395.599	V
Saldo	280.840	V	268.120	V	268.567	V	268.443	V
Storting reserves	16.688	N	19.326	N	18.795	N	18.394	N
Onttrekking reserves	49.817	V	29.871	V	29.060	V	29.259	V
Saldo resultaat	313.969	V	278.665	V	278.831	V	279.308	V
Totaal
Lasten	494.462	N	504.070	N	508.473	N	528.164	N
Baten	491.856	V	492.784	V	501.273	V	519.844	V
Saldo	2.605	N	11.286	N	7.200	N	8.320	N
Storting reserves	55.600	N	28.736	N	28.030	N	27.568	N
Onttrekking reserves	58.206	V	40.022	V	35.230	V	35.887	V
Saldo resultaat	0	N	0	N	0	N	0	N